Neste tutorial você vai aprender o que é desfaturar um pedido de compra, quando utilizar essa função e como fazer corretamente.

O que significa desfaturar?

Desfaturar é reverter um pedido de compra que já foi faturado, voltando-o para o status "Pendente". Isso permite que você edite o pedido novamente.

Ao desfaturar, o sistema automaticamente:

• Remove os produtos do estoque — subtrai as quantidades que foram adicionadas
• Cancela as contas a pagar — Remove os lançamentos financeiros não pagos
• Libera o pedido para edição — você pode corrigir produtos, valores e parcelas

Quando usar o desfaturamento?

Use o desfaturamento quando precisar corrigir um pedido que já foi faturado:

• Produto errado: adicionou o produto errado ou quantidade incorreta
• Valores incorretos: preço unitário ou desconto errados
• Parcelas erradas: datas de vencimento ou valores das parcelas precisam ser alterados
• Esqueceu de adicionar produto: precisa incluir mais itens no pedido
• Fornecedor errado: precisa alterar o fornecedor do pedido

Regra importante: Parcelas pagas

Atenção: Se alguma parcela do pedido já foi paga (baixada) no financeiro, não será possível desfaturar.

Neste caso, o sistema exibirá uma mensagem informando:

• A data de vencimento da parcela paga
• O valor da parcela
• O valor que foi pago
• A data do pagamento

Solução: Se você realmente precisa desfaturar um pedido com parcela paga, primeiro você deve estornar o pagamento no módulo Financeiro. Após estornar, o desfaturamento será liberado.

Como desfaturar um pedido

1. Acesse Almoxarifado → Pedido de Compra
2. Localize o pedido faturado na lista
3. Clique no pedido para abrir a tela de visualização
4. Clique no botão Desfaturar
5. Confirme a operação

Pronto! O pedido voltará para o status "Pendente" e você poderá editá-lo normalmente.

O que acontece com o estoque?

Ao desfaturar, o sistema faz o estorno automático do estoque:

Nota: Um registro de "estorno" é criado no histórico de movimentações do produto para manter a rastreabilidade.

O que acontece com o financeiro?

As contas a pagar que ainda não foram pagas são automaticamente excluídas.

Após desfaturar

Depois de desfaturar, você pode:

1. Editar os produtos (adicionar, remover, alterar quantidades/valores)
2. Alterar as parcelas de pagamento
3. Faturar novamente quando tudo estiver correto

Resumo do processo

Problemas comuns

"Não consigo desfaturar, aparece mensagem de lançamento baixado"

Isso significa que uma ou mais parcelas já foram pagas no financeiro. Você precisa:

1. Acessar o módulo Financeiro
2. Localizar o lançamento referente a este pedido
3. Estornar o pagamento
4. Voltar ao pedido e tentar desfaturar novamente

"Desfaturei mas o estoque não voltou"

Verifique se o pedido era do tipo Uso e Consumo. Neste caso, os produtos não entram no estoque no faturamento e, portanto, não são estornados no desfaturamento.

"Não tenho permissão para desfaturar"

Solicite ao administrador do sistema que libere a permissão de edição em Pedido de Compra para o seu usuário.

Próximos passos

• Visão geral do módulo Pedido de Compra
• Como criar um Pedido de Compra Manual
• Como criar Pedido de Compra Importado (via Nota fiscal)

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